第一部分：部門概況

一、單位基本情況

2016年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二層單位10個(gè)，其中

（一）參公管理事業(yè)單位3個(gè)：

廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站

廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室

（二）全額撥款事業(yè)單位4個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心

廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西城市建設(shè)學(xué)校

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

（三）自收自支事業(yè)單位2個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心

廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室

（四）全額撥款行政編制單位2個(gè)：

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)

廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室

單位基本職能：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、概算和審查，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)等。2016年，我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)建設(shè)各行業(yè)的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難問題；加強(qiáng)小城鎮(zhèn)建設(shè)和城市規(guī)劃建設(shè)；加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資的管理；加強(qiáng)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的施工管理；加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督；加強(qiáng)建筑節(jié)能專項(xiàng)管理，改善人居環(huán)境；搞好全區(qū)建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。繼續(xù)完善經(jīng)濟(jì)適用住房管理制度，積極推進(jìn)棚戶區(qū)改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續(xù)加強(qiáng)住房公積金的監(jiān)督管理。推動(dòng)我區(qū)城市建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展。

各二層單位按照職能分工分別負(fù)責(zé)以下工作：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤工作以及為廳機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)；廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西城市建設(shè)學(xué)校是兩所負(fù)責(zé)培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才的院校；廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程預(yù)算定額以及機(jī)械臺(tái)班定額、費(fèi)用定額、勞動(dòng)定額和工期定額，組織編制廣西建筑材料價(jià)格、概算指標(biāo)、結(jié)算指標(biāo)，調(diào)解、仲裁工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛等；廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策，組織制定我區(qū)工程建設(shè)安全監(jiān)督管理制度，對(duì)工程建設(shè)所使用的各類安全防護(hù)用品技術(shù)指標(biāo)和安全性能進(jìn)行檢測(cè)和認(rèn)證，參與工程質(zhì)量問題仲裁，質(zhì)量監(jiān)督工程師和監(jiān)督員資格認(rèn)定等；廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)，建筑企業(yè)專業(yè)管理人員崗位證書的審核發(fā)放；廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家墻改與建筑節(jié)能政策法規(guī)，研究制定我區(qū)墻改發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施辦法和政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料專項(xiàng)基金的征收、核撥、管理和使用等；廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)建筑安裝施工企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)方針政策，組織實(shí)施建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的收取、撥付、調(diào)劑工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)建安勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理機(jī)構(gòu)工作等；廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬定住房公積金和其他房改資金政策并監(jiān)督實(shí)施，審核全區(qū)各地公有住房出售成本價(jià)、住房補(bǔ)貼方案等。廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送、新聞宣傳、《廣西建設(shè)年鑒》編輯出版等工作，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。

二、人員構(gòu)成情況

(一)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政編制104人，參公事業(yè)編制5人（區(qū)建設(shè)工會(huì)），實(shí)有在職人員102人（包括區(qū)建設(shè)工會(huì)5人），離退休人員116人（其中：離休人員4人、退休人員112人）。

（二）區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制15人，實(shí)際在職為17人。

（三）廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年全日制高職生可達(dá)13600人、函授生6728人，教職工定編368人，實(shí)際在職為348人，空編20人，離退休人員129人（其中離休2人，退休127人）,外聘人員144人，臨時(shí)工68人。

（四）廣西城市建設(shè)學(xué)校實(shí)際在編人數(shù)120人，其中在職86人，離休1人，退休33人；編外在職人數(shù)101人。在編在職人員中，正處級(jí)1人，副處級(jí)3人，正科級(jí)2人，副科級(jí)2人，辦事員3人，技術(shù)人員76名。學(xué)校目前在校生為3850人。

（五）廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站為參公事業(yè)單位。該單位事業(yè)編制30人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)32人。其中：站長、書記各1名，副站長1名，總工程師1名，調(diào)研員4名，正科級(jí)16名，副科級(jí)5名，其他人員3名。離退休人員16名。另外，全區(qū)各市設(shè)有下屬15個(gè)工程造價(jià)管理站，共有職工100名。

（六）廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站為參公事業(yè)單位，全站事業(yè)編制為18人，編辦批復(fù)的非實(shí)名編制1人。全站有在職人員15人，退休人員8人，后勤人員1人,聘用人員2人,合計(jì)26人。

（七）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心為自收自支事業(yè)單位。核定編制人員15人，現(xiàn)有職工41人（其中：在編在職14人，聘用人員25人，退休人員2人）。

（八）廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室為參公管理事業(yè)單位，單位編制人數(shù)13名，實(shí)有在編人員12名，借用、聘用人員各1人，無離退休人員。

（九）廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室管理全區(qū)共有機(jī)構(gòu)103個(gè)，人員約365人，其中：自治區(qū)級(jí)建安勞保費(fèi)管理單位1個(gè)，人員配置18人，市級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)14個(gè)，人員75人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置5-8人），縣級(jí)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)88個(gè)，人員272人（每個(gè)機(jī)構(gòu)配置3-5人）。

（十）廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室為財(cái)政全額撥款行政單位，有行政編制9名，后勤控制數(shù)1名，編內(nèi)實(shí)有人員公務(wù)員8名，提前退休人員1名，正常退休人員4人。

（十一）廣西區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心為全額撥款事業(yè)單位，人員編制10人。中心現(xiàn)有在編人員9人，退休人員2人，聘用人員24人。

第二部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年部門預(yù)算報(bào)表

表一：部門預(yù)算收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：一般公共預(yù)算支出總表

表五：一般公共預(yù)算基本支出總表

表六：政府性基金預(yù)算支出表

表七：基本支出預(yù)算表

表八：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表九：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（詳見附件）

第三部分：住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2016年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2016年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年總收入預(yù)算68,122.49萬元，同比增加32,833.48萬元，增長 93%。其中：

1.一般預(yù)算撥款29,958.98萬元，同比增加13,230.04萬元，增加79%,其中：納入一般預(yù)算管理的非稅收入安排的資金12,966萬元。同比增加10,281.08萬元，增長383%。增長幅度較大的主要原因是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院舊校區(qū)土地置換金增加9,956萬元，強(qiáng)制性培訓(xùn)費(fèi)收入增加190萬元、利息收入增加200萬元。

2.政府性基金撥款（新型墻體材料專項(xiàng)基金）571.46萬元，同比減少178.54萬元，同比減少178.54萬元，減少24%。

3.納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金34,097.23萬元，增加19,729.51萬元，增長137%，財(cái)政專戶管理的資金包括：教育收費(fèi)收入安排的資金14,462.19萬元，同比增加1,476.19萬元，增加11%;其他收入安排的資金19,635.04萬元,主要為該廳屬單位廣西建筑安裝勞動(dòng)保險(xiǎn)辦公室的勞保費(fèi)收入，同比增加18,253.32萬元，增加1,321%，增加的主要原因是將原列入補(bǔ)助市縣的全區(qū)勞保費(fèi)調(diào)劑款列入本級(jí)支出。

4.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,402.32萬元，同比增加9.97萬元，增加0.42 %，主要為廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的合作辦學(xué)收入、門面出租收入、捐贈(zèng)收入和信息中心的經(jīng)營收入，按照財(cái)政的規(guī)定，不需要納入公共財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理。

5.上年結(jié)余收入安排1,092.50萬元，主要是造價(jià)工程管理總站、建設(shè)信息中心、廣西城市建設(shè)學(xué)校安排使用單位結(jié)余收入用于彌補(bǔ)公共財(cái)政資金預(yù)算不足。

（二）支出預(yù)算說明

2016年總支出預(yù)算68,122.49萬元，同比增加32,833.48萬元，增長93%。其中：基本支出8,439.510萬元，占支出總預(yù)算12%，同比增加1,411.69萬元，增加20%；項(xiàng)目支出59,682.98萬元，占支出總預(yù)算88%，同比增加31,421.79萬元，增長111.2%。

1.按支出功能科目分類劃分共七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出70萬元，占總支出預(yù)算0.01%；

（2）教育支出37,286.42萬元，占總支出預(yù)算55%，同比增加15,775.93萬元，增長73%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出55.04萬元，同比減少658.20萬元，減少92%；減少的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，離退休人員工資轉(zhuǎn)入社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生支出270.93萬元，同比增加109.4萬元，增加68%，主要是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29,493.91萬元，占總支出預(yù)算43%，同比增加17,626.11萬元，增加149%；

（6）資源勘探電力信息等事務(wù)支出571.46萬元，同比減少178.54萬元，減少24%；

（7）住房保障支出374.73萬元，同比增加158.78萬元，增加74%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出8,439.51萬元，占支出總預(yù)算12%，同比增加1,411.69萬元，增加20%；其中：

①工資福利支出預(yù)算4,128.67 萬元，占總支出預(yù)算6%，同比增加2,004.6萬元，增長94%；

②商品和服務(wù)支出預(yù)算3,530.41萬元，占總支出預(yù)算5%，同比增加229.35萬元，增長7%；

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算780.43萬元，同比減少822.26萬元，減少51%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出59,682.98萬元，同比增加31,421.79萬元，增長111.2%。

二、2016年部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況

2016年度一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出29958.98萬元，其中：基本支出6595.60萬元， 項(xiàng)目支出23363.38萬元。

按科目分類，其中：

（一）“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元，其中：項(xiàng)目支出70萬元；

（二）“2050205”高等教育科目支出908.49萬，其中：項(xiàng)目支出908.49萬元；

（三）“2050302”中專教育科目支出3636.92萬元，其中：基本支出992.94萬元，項(xiàng)目支出2643.98萬元；

（四）“2050305”高等職業(yè)教育科目支出16122.32萬元，其中：基本支出2638.66萬元，項(xiàng)目支出13483.66萬元；

（五）“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出54.92萬元，其中：基本支出54.92萬元；

（六）“2100501”行政醫(yī)療科目支出73.35萬元，其中：基本支出73.35萬元；

（七）“2100502”事業(yè)醫(yī)療科目支出193.54萬元，其中：基本支出193.54萬元；

（八）“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1631.29萬元，其中：基本支出1361.29萬元，項(xiàng)目支出270萬元；
    （九）“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出442.37萬元，其中：項(xiàng)目支出442.37萬元；

（十）“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出571.39萬元，其中：基本支出171.39萬元、項(xiàng)目支出400萬；

（十一）“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出568.82萬元，其中：基本支出289.82萬元、項(xiàng)目支出279萬元；

（十二）“2120106”工程建設(shè)管理支出375.47萬元，其中：基本支出168.58萬元、項(xiàng)目支出206.89萬元；

（十三）“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出165萬元，其中：項(xiàng)目支出165萬元；

（十四）“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出100萬元，其中：項(xiàng)目支出100萬元；

（十五）“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1505.47萬元，其中：基本支出195.94萬元、項(xiàng)目支出1309.53萬元；

（十六）“2129999”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出1,866.09萬元，其中：基本支出86.49萬元、項(xiàng)目支出2964.46萬元；

（十七）“2210201”住房公積金支出368.68萬元，其中，基本支出368.68萬元。

三、2016年部門財(cái)政資金安排的“三公”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2016年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2016年財(cái)政資金安排的“三公”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1202.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算129萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算158.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算158.84萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，會(huì)議費(fèi)324.29萬元，培訓(xùn)費(fèi)431.84萬元。

（二）2016年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)516.15萬元，同比上年減少161.13萬元，下降24%。其中：公務(wù)接待費(fèi)28.36萬元，減少0.07萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.48萬元，減少161.27萬元；因公出國（境）費(fèi)52萬元，與上年持平；會(huì)議費(fèi)198.3萬元，比上年增加0.21萬元；培訓(xùn)費(fèi)199.01萬元，與上年持平。

其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算52萬元，與上年持平。主要是計(jì)劃參加國家住建部、自治區(qū)有關(guān)部門組織的出國、出訪10人次，出訪地點(diǎn)、事由等情況待定。

2、公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算28.36萬元，同比減少0.07萬元，下降0.2％，基本與上年持平。主要用于接待區(qū)內(nèi)外到我廳及所屬預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員。

3、公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算38.48萬元，同比減少161.27萬元，下降81％。其中：

（1） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算38.48萬元，同比減少161.27萬元，減少81％，減少的原因是根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革，我廳行政及參公管理事業(yè)單位的公務(wù)用車一律參加改革，不再編列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。現(xiàn)編的38.48萬元為其他未參加此次公車改革單位保留的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（2）公務(wù)用車購置2016年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元。

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

2016年住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算公開附表（廳匯總）.xls